红字冲销法又称红字调整法,是指先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录的方法,一般用于会计科目用错等。

1. 如果只需要部分红冲需手动录入红冲凭证，系统自动红冲仅支持整单冲销。如果已经结账的账期需要反结账再进行操作红冲。

2. 在查凭证页面勾选需要冲销的凭证点击红冲

3. 在录凭证页面点击更多-红冲 进行红冲操作

4. 点击红冲跳转红冲凭证后点击保存即可

5. 通过系统自动红冲后会同步被红冲凭证，手工录入的红冲凭证则不会进行关联